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- 01/23 法人市民税納付用紙の到着 藤沢市役所より
- 01/28 法人県民税等の納付用紙の到着 神奈川県藤沢県税事務所長より
- 02/21 eLTAXで地方法人税申告と納付(県民税:41,600 市民税:16,600) 均等割のみ
- 03/31 藤沢税務署より還付金3,285円入金 (保有目的株式の配当金源泉税の還付)
- 02/01 法人税の申告書、納付書の到着 藤沢税務署より
- 02/21 e-Taxで法人税申告書を送信
- 別表1 各事業年度の所得に係る申告書
- 別表2 同族会社の判定に関する明細書
- 別表4 所得の金額の計算に関する明細書
- 別表5-1 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
- 別表5-2 租税公課の納付状況等に関する明細書
- 別表6-1 所得税額の控除に関する明細書
- 別表7-1 欠損金及び災害損失金の損金算入等に関する明細書
- 別表8-1 受取配当等の益金不算入に関する明細書
- 別表16-6 繰延資産の償却額の計算に関する明細書
- 財務諸表(XBRL2.1) / BS, PL, 社員資本変動計算書
- 勘定科目内訳書 /
- 〇預貯金等の内訳書, 〇有価証券の内訳書,
- 〇借受金(前受金・預り金)の内訳書, 〇借入金及び支払利息の内訳書
- 〇役員報酬手当等及び人件費の内訳表, 〇雑益、雑損失等の内訳書
- 〇仮払金(前払金)の内訳書, 〇買掛金(未払費用)の内訳書
- 01/14 仮決算処理1 決算仕訳前(創立費償却、会議用費償却、前払費用、未払費用、未払法人税)、有価証券の配当の源泉税を租税公課で仕訳して仮決算
- 01/27 仮決算処理2 配当の源泉税を未払法人税のマイナスで計上に変更、法人税均等割を70,000で仮決算
- 01/30 仮決算処理3 法人税均等割を58,200:10ヶ月分で仮決算
- 02/20 決算処理完了 freeway経理liteで会計データ管理で次期繰越処理
- 決算概要
- 販売管理費 364,839
- 営業損失 ▲364,839
- 営業外収益 34,650
- 営業外費用 64,320
- 経常損失 ▲394,509
- 税引き前純損失 ▲394,509
- 法人税、住民税等 59,528
- 当期純損失 ▲454,037
